提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门的协作，本系统就是为此而专门设计的。
1.采购产品的确定
前期与客户接触协商后，市场事业部负责人将客户需求反馈给市场策划部负责人，市场策划部负责人提交方案给客户。商务人士。根据策划方案和客户的不同，业务人员将最终决定购买哪些产品和价格区间。将您的购买产品要求发送给商业和贸易部主任。商贸署署长会安排采购商按他们的要求制作产品推荐表(PPT)。商务总监审核产品推荐表，并将其发送给营销和业务人员。市场部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择购买的产品。产品确定后，业务人员通知贸易部负责人提供样品，贸易部向业务人员提供待采购的产品样品，与客户进行最终确认。
2.采购申请
根据客户最终决定的采购产品的种类、尺寸、数量、单位、单价、金额、交货期、包装等详细信息，由操作人员填写明确的申请表，提交给领导。 （附录！）申请获得批准后，将提交给商务和贸易总监，以安排和发布采购计划。
3. 比价与协商
1.检查供应商的供货能力、交货时间和产品或服务质量。
2、对合格供应商的价格水平进行市场分析，其他厂家的价格是否最低，报价的综合条款是否比较突出。
3、收到供应商初步报价后，向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想的投标价格。
4.重大项目要采用特定方式对目标单位的实力和资质进行核查和审查。比如通过实地考察，了解供应商各方面的实力。
5. 对于每个产品，必须找到并联系多个制造商（至少10个或更多）以创建价格比较表（不包括特定或客户指定的制造商/品牌）。
6. 必须在制造或交付库存商品之前提供样品，无论它们是否符合客户的需求。
7、最后筛选出1-2家符合条件的厂商，列入合格供应商名单。
4.签订采购合同
确定采购产品的供应商后，我们与供应商签订采购合同。采购合同按公司统一格式签订。采购协议须经双方管理层签字盖章后生效，且必须由制造商签字（以传真或扫描件的形式）保留采购副本一份。付款财务协议的副本。建立相关的采购记录，以便后续跟进。
5、发货跟进
1、下单后24小时内，必须回复相关部门准确交期（生产周期+物流/快递时间），及时跟进，生产期间确认一次。请在交货前2 天再次检查以确保物品到达。您可以及时退货。2、产品生产完成并通过我司采购代理进货检验后，我司将安排产品发货给供应商，并提供发货照片。发货后，您需要联系我们提供详细的物流公司和运单号。如果需要在交货前付款，必须提前向财务部门申请付款。发货后，客服代表要随时跟踪货物的发货情况，如有延误，请提前通知采购代表。
6. 货物提货和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员将按照之前的前提对样品进行检验核对，并根据不同的产品比例和不同的数量进行抽查，否则填写入库单。我有资格。如有其他缺货、破损等问题，我们会及时反馈并与供应商共同解决，并做好检验记录。需要换货或退货的产品必须及时处理，客户服务代表必须填写退货/换货表格。退货申请必须提交给财务总监和商务总监，他们将安排采购人员就退换货事宜联系供应商。返回申请表格式。
如果货物需要转运到另一个转运地点，客户服务代表必须填写出境表格。转运的话，应该选择申通快递、圆通快递等比较正规的物流公司。中转后需要登记快递单号，向会计部提交预约单，并在快递单上准确填写信息。发货时，必须在货物上附上发票，货物到达每个转运地点后，客服必须将客户签字的发票交给采购商。同时，货物中转后，要及时通知各市负责人，中转期间跟踪货物运输情况。
七、售后服务
客户收到货物后，如有丢失或损坏，应及时通知买家。如客户需要补货，客服会通知贸易部总监，由贸易部总监安排买家与供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，请在与客服确认客户退回的产品和数量后，填写退货申请表，提交给贸易部经理。客户如需换货，由客服人员填写申请表，提交给贸易部主管。贸易部主任将安排买方和供应商交换货物。
客服每周至少回访一次，包括所需赠品数量、使用情况、投诉情况等，并将统计数据传递给采购人员。
